第一部分瀘州市殘疾人康復服務(wù)中心概況
一、單位基本情況
（一）主要職責
瀘州市殘疾人康復服務(wù)中心是為全市殘疾人提供康復服務(wù)的綜合性機構(gòu)和技術(shù)資源中心。其職能職責是：開展殘疾人康復、教育、科研工作，培訓基層康復技術(shù)骨干；宣傳普及康復知識和殘疾預防知識；承擔殘疾人假肢、矯形器等用品用具組織管理、供應、維修工作；負責殘疾人社區(qū)康復及外援康復項目工作；指導殘疾人開展文化、體育、娛樂活動并提供服務(wù)；指導基層殘疾人康復機構(gòu)工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置
瀘州市殘疾人康復服務(wù)中心是市殘聯(lián)下屬公益一類事業(yè)單位，無內(nèi)設(shè)機構(gòu)。
（三）2019年重點工作
緊緊圍繞“深入推進‘量體裁衣’式個性化服務(wù)、為殘疾人謀幸?！边@個中心任務(wù)，加大殘疾人康復投入，力爭2019年10月新建成的康復中心投入使用。為1500名殘疾人配備基本輔具；為30名符合條件的肢體殘疾人安裝假肢；對20名殘疾兒童進行康復訓練等。
二、部門預算單位構(gòu)成
瀘州市殘疾人康復服務(wù)中心下屬無二級預算單位。
第二部分
瀘州市殘疾人康復服務(wù)中心2019年部門預算情況說明
一、收支預算總體情況
瀘州市殘疾人康復服務(wù)中心2019年收入預算總額為1081.14萬元，其中：當年財政撥款收入831.58萬元、占76.92%，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入249.56萬元、占23.08%。
瀘州市殘疾人康復服務(wù)中心2019年支出預算1081.14萬元，其中：人員支出93.97萬元、占8.69%，日常公用支出8.61萬元、占0.8%，對個人和家庭的補助支出0萬元、占0%，項目支出978.56萬元、占90.51%。
由于瀘州市殘疾人康復服務(wù)中心從2019年起才實行單獨業(yè)務(wù)核算，所以收入、支出預算無法與2018年進行對比。
二、財政撥款收支情況
瀘州市殘疾人康復服務(wù)中心2019年財政撥款收支總預算1081.14萬元（其中一般公共預算撥款831.58萬元、政府性基金預算撥款0萬元）。
收入包括：當年一般公共預算撥款收入831.58萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預算撥款收入249.56萬元。支出包括：社會保障和就業(yè)支出1068.9萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4.03萬元、住房保障支出8.21萬元。
三、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
瀘州市殘疾人康復服務(wù)中心2019年一般公共預算當年撥款1084.14萬元。
（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
社會保障和就業(yè)支出1068.9萬元，占預算總額的98.87%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4.03萬元，占預算總額的0.37%；住房保障支出8.21萬元，占預算總額的0.76%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
社會保障和就業(yè)支出1068.9萬元。主要用于主要用于：職工基本工資、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費等人員經(jīng)費；殘疾人康復、殘疾人扶貧等支出。
四、一般公共預算基本支出情況說明
瀘州市殘疾人康復服務(wù)中心2019年一般公共預算基本支出102.58萬元，其中：
人員經(jīng)費93.97萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費8.61萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出。
五、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況
2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)7萬元，因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費2萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費5萬元，其中公務(wù)用車運行維護費5萬元、公務(wù)用車購置費0萬元。
（一）康復中心從2019年起才實行獨立預算，因公出國（境）經(jīng)費預算無法與上年預算進行比較。因公出國（境）經(jīng)費預算0萬元。
（二）公務(wù)接待費預算2萬。
康復中心從2019年起才實行獨立預算，公務(wù)接待費無法與上年預算進行比較。本年度公務(wù)接待費計劃主要用于各種業(yè)務(wù)交流及調(diào)研。
（三）康復中心從2019年起才實行獨立預算，公務(wù)用車運行維護費無法與上年預算進行比較。公務(wù)用車運行維護費預算5萬元。
（四）公務(wù)用車購置費較上年預算無變化。單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛，越野車0輛，多功能乘用車0輛。
本年度安排公務(wù)用車運行維護費5萬元。主要用于公務(wù)用車燃油、維修、保險等方面支出。主要保障殘疾人康復及輔具適配工作開展。
六、政府性基金預算支出情況說明
瀘州市殘疾人康復服務(wù)中心2019年政府性基金預算撥款安排支出0萬元。
七、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
瀘州市殘疾人康復服務(wù)中心2019年國有資本經(jīng)營預算撥款安排支出0萬元。
八、政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出情況
2019年政府性基金預算“三公”經(jīng)費預算數(shù)0萬元，因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元，其中公務(wù)用車運行維護費0萬元、公務(wù)用車購置費0萬元。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2019年瀘州市殘疾人康復服務(wù)中心機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算8.61萬元。由于瀘州市殘疾人康復服務(wù)中心從2019年起才實行單獨業(yè)務(wù)核算，所以收入、支出預算無法與2018年進行對比。
（二）政府采購情況
2019年瀘州市殘疾人康復服務(wù)中心安排政府采購預算201.7萬元，主要用于殘疾人基本輔具適配采購、康復中心康復設(shè)備購置。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
2019年瀘州市殘疾人康復服務(wù)中心共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種設(shè)備用車1輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
2019年部門預算安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備經(jīng)費0萬元。
（四）績效目標設(shè)置情況
緊緊圍繞“深入推進‘量體裁衣’式個性化服務(wù)、為殘疾人謀幸?！边@個中心任務(wù)，加大殘疾人康復投入，力爭2019年10月新建成的康復中心投入使用；為1500名殘疾人配備基本輔具；為30名符合條件的肢體殘疾人安裝假肢；對20名殘疾兒童進行康復訓練等。部門項目支出預算中10個項目設(shè)置績效目標。
第三部分名詞解釋
（一）一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
（二）社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障和就業(yè)方面的支出。
（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育管理方面的支出。
（四）住房和保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
（五）未歸口管理的行政單位離退休:指未實行歸口管理的行政單位（實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。
（六）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（七）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
（八）其他社會保障和就業(yè)支出：反映其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
（九）行政單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
（十）公務(wù)員醫(yī)療補助:反映財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。
（十一）住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金
（十二）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十三）“三公”經(jīng)費：納入省級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十四）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預算總表
表2-1.財政撥款支出預算表（政府經(jīng)濟分類科目）
表3.一般公共預算支出預算表
表3-1.一般公共預算基本支出預算表
表3-2.一般公共預算項目支出預算表
表3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
表4.政府性基金支出預算表
表4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表
表5.國有資本經(jīng)營預算支出預算表
表6.部門預算項目績效目標（部門預算）
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